Versión 07.07.0001 Módulo Principal

Versión 07.07.0001 Fecha publicación: 03/03/2014

En esta versión se han incorporado los siguientes cambios en el Sistema para completar la Funcionalidad de Compras y Tiendas propias o de franquicia.

• Menú de Opciones de Tiendas
  • En el menú de opciones tiendas se han añadido 2 nuevas opciones de trabajo:
    • Movimientos E/S del Stock en concepto de Regularizaciones que la tienda ha realizado de productos entregados por la Central.
    • Stock en depósito que tiene la Tienda pendiente de venta.

• Compras de la Tienda a la Central

• En la Lista de pedidos de compra, cuando la Tienda compra a la Central y ésta a su vez desglosa el pedido por proveedores y los tramita, el Sistema envía a la Tienda, cada pedido realizado al proveedor para que posteriormente, la Tienda pueda realizar la Entrada del Albarán del proveedor.
• En dicha Lista de pedidos de compra y en la columna Proveedor, el Sistema indicará el nombre de la Central de compras y también el nombre del Proveedor que realizará la entrega.

• Comunicación Tienda a la Central de un nuevo pedido de compra
  • Cuando la Tienda ha preparado un pedido de compra para la Central, el usuario utilizará la Función ENVIAR CENTRAL y el Sistema presentará el siguiente formulario para comunicar a la Central vía E-Mail la creación del nuevo pedido.

• Listado del Pedido de Compra 
  • La Central procederá a imprimir el pedido de compra para conocer su valor y contenido.

• Recepción del Pedido de Compra en la Base de Datos de la Central
  • El usuario accederá a la opción de trabajo Pedidos Compras Tiendas y seleccionará el Pedido referenciado en el E-mail y utilizando la Función RECIBIR PEDIDO TIENDA, el Sistema procederá a conectarse con el Servidor de la Tienda e Importar el Pedido de Compra seleccionado.

• Tratamiento del Pedido de Compra de la Tienda por la Central
  • Después de recibir el pedido de compra de la tienda, el usuario responsable de gestionar el mismo, realizará lo siguiente:
    • Seleccionará el pedido y lo Editará
    • El Sistema presentará en formato de Lista, el Pedido de Compra agrupando los productos por el proveedor habitual de compra, en el caso de que el producto no tenga indicado el proveedor habitual, el Sistema le asignará el proveedor de la última compra. Asimismo, en dicha Lista, el Sistema informará al usuario si el proveedor tiene contemplado precios especiales por cantidad de compra o descuentos.
    • El usuario del Sistema, podrá decidir si la Central entregará algunos determinados productos de su propio Stock sin necesidad de realizar compra al proveedor. Para ello, realizará lo siguiente:
      • Editará el producto que proceda
      • Suprimirá el proveedor que tenga asignado el producto

• Desglose del Pedido de Compra
  • Cuando el usuario considere gestionado el pedido de compra, utilizará la función Confirmar el DESGLOSE y el Sistema le presentará la siguiente opción de comunicación para la Tienda.

• Comunicación a la Tienda
  • El Sistema comunicará a la Tienda mediante E-mail y de forma automática la forma en que recibirá el Pedido de Compra realizado.

• Envío de los Pedidos de Compra a los proveedores
  • El Sistema de forma automática creará en la Cartera de Compras de la Central los Pedidos de los proveedores relacionados con el pedido de compras de la Tienda.
  • A continuación, el usuario seleccionará cada pedido y utilizando la función E-Mail Pedido, procederá a su envío en formato PDF al proveedor.
  • En cada pedido de compra el Sistema indica la dirección de entrega de la Tienda.

• Entrega parcial o completa por la Central, del pedido de compra de la Tienda
  • En el caso de que todo o una parte del pedido de compra de la Tienda lo entregue la Central, el Sistema de forma automática creará un Pedido de Venta para el cliente Tienda y posteriormente emitir el correspondiente Albarán de entrega.

• Recepción en la Tienda de los Pedidos de Compra preparados por la Central
  • De forma automática y en el momento de Confirmar el DESGLOSE, el Sistema conecta con el Servidor de la Tienda y le envía los Pedidos de Compra preparados por la Central.

• Entrega del Pedido de Compra por Proveedor a la Tienda
  • Cuando el proveedor realiza la Entrega del pedido de compra a la Tienda, el usuario responsable deberá crear el correspondiente Albarán de Compra mediante la Función Añadir.

• Seleccionará el pedido de compra realizado por la Central al proveedor que corresponda a la Entrega .

• Si la Entrega es completa, el usuario marcará la casilla correspondiente.

• El usuario podrá realizar la Entrega del proveedor con Restos Pendientes o Anulados.

• Finalmente, cuando el Albarán de Entrega esté registrado, el usuario procederá a CONFIRMAR dicho albarán.

• A continuación el Sistema solicitará al usuario si desea comunicar mediante un E-mail a la Central, la recepción del Albarán.

• En caso afirmativo, el Sistema presentará al usuario el formulario del correo a enviar a la Central.

• Cuando los Albaranes de Entrega son Confirmados por la Tienda, el Sistema de forma automática hace lo siguiente:
  • Los Envía desde la Tienda a la Central.
  • Los incorporar en la Cartera de Albaranes de la Central en estado Confirmados.
  • Quedan pendientes de ser relacionados con la Factura del proveedor

• Movimientos de E/S de Stocks Regularizaciones realizadas por la Tienda
  • La Central en todo momento puede conocer las Entradas y Salidas en concepto de Regularizaciones del Stock realizadas por la tienda en productos de franquicia.
  • Esta información será necesaria para realizar de forma manual la correspondiente facturación a la Tienda.

• Stock en Depósito Tienda
  • La Central en todo momento puede conocer el Stock que tiene la Tienda pendiente de venta y correspondiente a productos franquiciados.